12章成本管理全面讲解，从基础到决策应用与考核。
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本书适合想要构建、评估、规范、优化内部控制体系的各类企业使用，也适合咨询师、培训师及高校相关专业师生使用。
内容简介
《企业内控体系建设实务》详细介绍了企业内部控制规范和内部控制体系建设，内容包括《企业内部控制基本规范》要点解读与案例评析、内部控制体系构建的基础、体系设计、制度设计、风险评估和控制等，层次清晰、全面系统，覆盖了企业内部控制建设工作的方方面面，可切实指导企业根据自身情况，构建起完善的内部控制制度，从而防范内部风险，求得稳健发展。
书中的大部分案例是作者从事企业培训、咨询时掌握的一手资料，其中提到的方法经过了实践的检验，可行性、可参照性强。
《企业内控体系建设实务》适合想要构建、评估、规范、优化内部控制体系的各类企业使用，也适合咨询师、培训师及高校相关专业师生使用。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 前言
- 第一部分 企业内部控制规范指引及操作案例评析
- 第一章 《企业内部控制基本规范》对上市公司的指引作用
- 第一节 内部控制含义的探讨
- 第二节 《企业内部控制基本规范》的意义
- 第三节 《企业内部控制基本规范》对上市公司提出的新要求
- 第四节 上市短板: 我国企业内部控制的缺陷
- 第五节 强化我国企业内部控制的策略
- 第六节 内部控制在上市公司中的作用
- 第二章 《企业内部控制基本规范》控制要点解读与案例评析
- 第一节 《企业内部控制基本规范》总则与附则
- 第二节 内部环境要点解读与案例评析
- 第三节 风险评估要点解读与案例评析
- 第四节 控制活动要点解读与案例评析
- 第五节 信息与沟通要点解读与案例评析
- 第六节 内部监督要点解读与案例评析
- 第三章 企业内部环境控制要点解读与案例评析
- 第一节 组织架构控制要点解读与案例评析
- 第二节 发展战略控制要点解读与案例评析
- 第三节 人力资源控制要点解读与案例评析
- 第四节 社会责任控制要点解读与案例评析
- 第五节 企业文化控制要点解读与案例评析
- 第四章 企业控制活动控制要点解读与案例评析
- 第一节 资金活动控制要点解读与案例评析
- 第二节 采购业务控制要点解读与案例评析
- 第三节 资产管理控制要点解读与案例评析
- 第四节 销售业务控制要点解读与案例评析
- 第五节 研究与开发控制要点解读与案例评析
- 第六节 工程项目控制要点解读与案例评析
- 第七节 担保业务控制要点解读与案例评析
- 第八节 业务外包控制要点解读与案例评析
- 第九节 财务报告控制要点解读与案例评析
- 第五章 企业控制手段控制要点解读与案例评析
- 第一节 全面预算控制要点解读与案例评析
- 第二节 合同管理控制要点解读与案例评析
- 第三节 内部信息传递控制要点解读与案例评析
- 第四节 信息系统控制要点解读与案例评析
- 第六章 《企业内部控制评价指引》控制要点
- 第一节 内部控制评价概述
- 第二节 内部控制评价的内容
- 第三节 内部控制评价的程序
- 第四节 内部控制缺陷的认定
- 第五节 内部控制评价报告
- 第七章 《企业内部控制审计指引》控制要点
- 第一节 内部控制审计概述
- 第二节 计划审计工作
- 第三节 实施审计工作
- 第四节 评价控制缺陷
- 第五节 完成审计工作
- 第六节 出具审计报告
- 第七节 记录审计工作
- 第二部分 企业内部控制体系建设
- 第八章 企业内部控制体系的构建
- 第一节 控制环境: 内部控制的重要基础
- 第二节 风险评估: 奠定风险管理的基础
- 第三节 控制活动是内部控制的核心
- 第四节 信息与沟通是内部控制的纽带
- 第五节 内部监督是内部控制的保障
- 第九章 企业内部控制体系设计
- 第一节 企业内部控制设计的误区
- 第二节 内部控制设计的必要性和目标
- 第三节 内部控制制度设计的原则
- 第四节 内部控制的设计思路
- 第五节 内部控制的设计内容
- 第六节 内部控制设计的方法、 流程、 步骤和方式
- 第七节 提高企业内部控制执行力与效果的对策
- 第八节 内部控制测试指南
- 第十章 企业层面的内部控制制度设计
- 第一节 组织架构的内部控制设计
- 第二节 会计核算的内部控制设计
- 第三节 全面预算管理的内部控制设计
- 第四节 人力资源的内部控制设计
- 第五节 计算机信息系统的内部控制设计
- 第六节 内部审计的内部控制设计
- 第七节 企业层面风险评估的实施
- 第十一章 业务层面的内部控制设计
- 第一节 资金活动的内部控制设计
- 第二节 采购与付款循环的内部控制设计
- 第三节 资产管理的内部控制设计
- 第四节 销售业务的内部控制设计
- 第五节 研究与开发的内部控制设计
- 第六节 工程项目的内部控制设计
- 第七节 担保业务的内部控制设计
- 第八节 业务外包的内部控制设计
- 第九节 财务报告的内部控制设计
- 第十节 业务活动层面风险评估的措施
- 第十二章 企业集团对子公司的内部控制
- 第一节 集团公司内部控制的关系
- 第二节 集团公司对子公司的战略管控
- 第三节 集团公司对子公司的股权管理控制
- 第四节 集团公司对子公司的财务控制
- 第五节 集团公司对子公司的人事控制
- 第六节 集团公司对子公司的审计控制
- 第七节 集团公司对子公司的信息管理控制
- 第八节 集团公司对子公司的绩效考核控制
- 企业内部控制基本规范
- 版权
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企业内控体系建设实务是2014年由人民邮电出版社出版,作者胡八一。
版权说明：本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
得书感谢您对《企业内控体系建设实务》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
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