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百余位一线内审实战专家数十年宝贵经验总结，内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作。
内容简介
本书针对企业经营管理中的增值型内部审计，提供了详细的思路与方法，并辅以生动的实战案例，全面涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖，是增值型内部审计的实战指南，旨在为内部审计工作者传递新的审计理念，学习进阶的审计知识及方法，让内部审计为企业增值，从而提高内部审计在企业中的重要性，让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
展开全文
- 封面
- 扉页
- 版权页
- 内 容 提 要
- 内部审计工作法系列丛书编委会
- 总序
- 推荐序一
- 推荐序二
- 推荐序三
- 丛书前言
- 本书前言
- 第1章 增值型内部审计概论
- 1.1 什么是增值型内部审计
- 增值型内部审计的诞生
- 如何界定增值型内部审计
- 增值型内部审计提出的意义
- 增值型内部审计的优势
- 1.2 增值型内部审计审什么及怎么审
- 增值型内部审计的范围
- 增值型内部审计的方法
- 增值型内部审计的职能
- 1.3 增值型内部审计与合规型内部审计
- 什么是合规型内部审计
- 增值型内部审计与合规型内部审计的关系
- 第2章 增值型内部审计在基建中的应用
- 2.1 尽早介入——设计环节重点风险及控制
- 需求管理
- 图纸深化
- 材料定型
- 图纸整合
- 2.2 打碎“一锤子买卖”——发包环节重点风险及控制
- 发包流程
- 招标计划环节需要关注的风险
- 施工单位开发环节需要关注的风险
- 编制招标文件环节需要关注的风险
- 编制清单环节需要关注的风险
- 询标环节需要关注的风险
- 评标环节需要关注的风险
- 2.3 杜绝豆腐渣工程——现场管理环节重点风险及控制
- 隐蔽工程管理
- 材料检查管理
- 现场质量管理
- 现场变更管理
- 2.4 善始善终——验收与结算环节重点风险及控制
- 验收与结算控制的意义
- 验收与结算审计应把握的原则
- 第3章 增值型内部审计在采购环节的应用
- 3.1 相处的艺术——良好的供应关系
- 3.2 让权力来自标准——供应商管理关键控制
- 封闭式供应商引入环节风险控制
- 封闭式供应商竞争关系维护
- 封闭式供应商淘汰环节风险控制
- 3.3 采购价格控制与审计
- 招标关键内控与审计
- 价格评估审计
- 价格风险的内部控制与审计
- 3.4 新品开发审计
- 新品开发环节风险
- 新品定点定价风险的审计应对
- 第4章 增值型内部审计在制造环节的应用
- 4.1 产品质量管理的风险评估和应对
- 制造环节中的关键控制
- 零部件质量/零部件装配过程质量控制
- 质量改进控制
- 4.2 产品交付管理的风险评估和应对
- 需求预测管理
- 生产计划管理
- 仓储管理
- 4.3 成本管理的风险评估和应对
- 固定资产成本风险控制
- 产品制造成本风险控制
- 变动费用风险控制
- 第5章 增值型内部审计在营销环节的应用
- 5.1 分销腐败风险增值型审计
- 骗取工程政策增值型审计
- 骗取促销政策（KA 经销商、电商）增值型审计
- 侵占资产增值型审计
- 挪用货款增值型审计
- 5.2 营销供应风险增值型审计
- 供应关系增值型审计
- 广告与终端真实性增值型审计
- 供应质量增值型审计
- 5.3 渠道关系风险增值型审计
- 渠道关联关系增值型审计
- 压款压货增值型审计
- 窜货增值型审计
- 飞单与售假增值型审计
- 第6章 增值型内部控制方法
- 6.1 增值型内部控制的特点
- 内部控制理念
- 内部控制方法
- 6.2 找到并应对风险
- 风险与风险识别
- 运营风险的识别
- 风险定级与风险矩阵
- 风险地图
- 风险应对
- 6.3 如何解决风险——控制活动
- 控制活动设计的系统性
- 控制活动设计的可行性——控制成本
- 6.4 风险的天网——监督
- 风险监测
- 风险监测结果的应用——督促与改进
- 6.5 增值型控制环境的建设
- 诚信道德价值观与审计公共关系
- 责任机制
- 人力资源政策
- 第7章 增值型内部审计在企业组织管理中的应用
- 7.1 避免“迷失方向”——企业治理决策环节重点风险及控制
- 权利约束——董事会治理决策审计的“关键点”
- 瞪大“第三只眼”——监事会治理决策审计的“定海神针”
- 尊重“规则”——高级管理层治理决策审计的“重中之重”
- 7.2 修炼“内功”——业务管理环节重点风险及控制
- 讲规矩，才会成方圆——管理制度和流程有效性审计的“焦点”
- 核心提升，举足轻重——总部管理部门能力提升审计的“着力点”
- 资产效益来自哪里——资产管理质量提升审计的“要点”
- 7.3 关注“源头活水”——产品渠道管理环节重点风险及控制
- 产品生命需要哪些呵护——产品管理审计需要“自始至终”
- 负重前行，重在抬头看路——渠道管理审计“审在何方”
- 7.4 点燃“工作激情”——业务绩效管理环节重点风险及控制
- 体现该体现的职能节点——部门绩效管理审计
- “亮个相，卡个度”——分支机构绩效管理审计
- 丛书后记
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版权信息
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2022
作者：周平 主编
温馨提示：
1.本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
2.该电子书为虚拟物品，付费之后概不接收任何理由退款。电子书内容仅支持在线阅读，不支持下载。
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得书感谢您对《增值型内部审计：提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造》关注和支持，如本书内容有不良信息或侵权等情形的，请联系本网站。
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