内容简介
本书面向广大中小企业对管家婆软件的部署与实际操作需求，全面、系统地介绍了管家婆财贸双全版软件的使用。全书共分16章，分别讲解了软件版本的选择、软件的安装、系统的初始化等基本部署知识，采购业务、销售业务、委托业务、库存业务、实物仓库业务、财务业务等方面的管理操作，以及单据审核、账务处理、固定资产、工资管理、出纳管理、期末处理、系统日常维护和其他辅助业务等方面的设置与操作。
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- 版权信息
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- 内容提要
- 前 言
- 第1章 如何正确地安装管家婆
- 1.1 软件安装
- 1.1.1 安装流程及配置要求
- 1.1.2 安装SQL Server
- 1.1.3 管家婆软件版本的选择与安装
- 1.2 运行管家婆财贸双全+版软件
- 1.2.1 启动SQL Server 2008 R2数据库
- 1.2.2 启动套接字服务器
- 1.2.3 启动管家婆财贸双全+版服务器
- 1.2.4 财贸域名助手设置
- 1.2.5 启动管家婆财贸双全客户端程序
- 第2章 管家婆财贸双全系统初始化建立
- 2.1 创建、删除账套
- 2.1.1 创建账套
- 2.1.2 删除账套
- 2.2 账套初始设置
- 2.3 用户账套选项设置
- 2.4 搭建进销存基本信息
- 2.4.1 设置基础资料录入规则
- 2.4.2 基础资料常用操作
- 2.4.3 进销存基础资料录入
- 2.5 搭建财务基本信息
- 2.5.1 设置会计期间
- 2.5.2 财务基础资料录入
- 2.6 输入期初数据
- 2.6.1 业务相关设置
- 2.6.2 期初业务数据录入
- 2.6.3 期初财务数据录入
- 2.7 设置操作员及权限
- 2.7.1 新增操作员
- 2.7.2 设置操作员权限
- 2.7.3 设置基本信息授权
- 2.7.4 设置操作员密码
- 2.8 设置单据审核流程
- 2.9 开账
- 第3章 采购业务处理
- 3.1 天天向上公司采购业务分析
- 3.2 请购单
- 3.3 询价表
- 3.4 比价生单
- 3.5 采购订货业务
- 3.5.1 采购订单
- 3.5.2 采购订单报表
- 3.6 采购质检业务
- 3.6.1 采购送检单
- 3.6.2 采购检验单
- 3.6.3 检验结果转单
- 3.6.4 拒收通知单
- 3.6.5 采购质检报表
- 3.7 采购业务
- 3.7.1 采购单
- 3.7.2 采购业务报表
- 3.8 估价入库业务
- 3.8.1 估价入库单
- 3.8.2 估价入库报表
- 3.9 采购退货业务
- 3.9.1 采购退货单
- 3.9.2 采购退货报表
- 3.10 应付费用业务
- 3.10.1 应付费用单
- 3.10.2 应付费用分配单
- 3.10.3 应付费用报表
- 3.11 付款业务
- 3.11.1 付款单
- 3.11.2 供应商往来报表查询
- 3.12 采购开票业务
- 3.13 智能补货
- 3.14 库存查询
- 第4章 销售业务处理
- 4.1 天天向上公司销售业务分析
- 4.2 销售报价单
- 4.3 销售订货业务
- 4.3.1 销售订单
- 4.3.2 销售订单报表
- 4.4 销售业务
- 4.4.1 销售单
- 4.4.2 销售业务报表
- 4.5 销售退货业务
- 4.6 销售换货业务
- 4.6.1 销售换货单
- 4.6.2 销售换货业务报表
- 4.7 收款业务
- 4.7.1 收款单
- 4.7.2 客户往来查询
- 第5章 委托业务处理
- 5.1 天天向上公司委托代销业务分析
- 5.2 委托代销业务
- 5.2.1 委托发货单
- 5.2.2 委托退货单
- 5.2.3 委托结算单
- 5.2.4 委托成本调价单
- 5.2.5 委托结算调整单
- 5.3 委托代销业务查询
- 第6章 库存业务处理
- 6.1 天天向上公司库存业务分析
- 6.2 调拨业务
- 6.3 组装与拆分业务
- 6.4 调价业务
- 6.5 其他入库、出库单业务
- 6.6 库存盘点
- 第7章 实物仓库业务处理
- 7.1 天天向上公司实物仓库业务分析
- 7.2 仓库入库单
- 7.3 仓库出库单
- 7.4 仓库调拨单
- 7.5 实物仓库报表
- 第8章 财务业务处理
- 8.1 天天向上公司财务业务分析
- 8.2 其他收/付款业务
- 8.3 银行存取款
- 8.4 往来核销单
- 8.5 费用管理
- 8.5.1 借款单
- 8.5.2 费用报销单
- 第9章 单据审核业务
- 9.1 单据审核中心
- 9.2 单据审核查询
- 第10章 账务处理
- 10.1 天天向上公司账务处理分析
- 10.2 总账处理
- 10.2.1 凭证录入
- 10.2.2 出纳签字
- 10.2.3 凭证审核
- 10.2.4 凭证记账
- 10.2.5 凭证引入
- 10.2.6 凭证查找
- 10.3 辅助工具
- 10.4 主要财务报表
- 10.5 辅助核算
- 10.5.1 如何使用辅助核算
- 10.5.2 辅助核算账簿
- 10.6 账表打印
- 第11章 固定资产业务
- 11.1 固定资产基础数据
- 11.1.1 固定资产期初数据
- 11.1.2 固定资产类别
- 11.1.3 固定资产增减方式
- 11.1.4 固定资产使用状况
- 11.2 固定资产业务处理
- 11.2.1 固定资产增加
- 11.2.2 固定资产减少
- 11.2.3 固定资产变更
- 11.2.4 固定资产减值准备
- 11.2.5 固定资产折旧
- 11.2.6 反计提折旧
- 11.3 固定资产查询
- 第12章 工资管理业务
- 12.1 工资管理业务分析
- 12.2 工资设置
- 12.2.1 计件工序
- 12.2.2 工资项目
- 12.2.3 个人所得税设置
- 12.2.4 计件工资模板
- 12.3 工资录入
- 12.3.1 计件工资录入
- 12.3.2 录入工资发放明细表
- 12.4 工资费用分配
- 12.5 支付工资
- 12.6 工资查询和打印
- 第13章 出纳管理业务
- 13.1 天天向上公司出纳业务分析
- 13.2 出纳期初
- 13.2.1 设置启用期间
- 13.2.2 出纳期初录入
- 13.2.3 银行对账期初
- 13.2.4 出纳启用
- 13.3 日常处理
- 13.3.1 现金、银行存款流水账登记
- 13.3.2 出纳日记账引入
- 13.3.3 支票管理
- 13.3.4 银行票据管理
- 13.4 银行对账
- 13.4.1 银行对账单
- 13.4.2 银行对账
- 13.4.3 余额调节表
- 13.4.4 出纳财务对账
- 第14章 期末处理
- 14.1 进销存期末处理
- 14.1.1 成本计算
- 14.1.2 进销存期末结账
- 14.1.3 进销存期末反结账
- 14.2 财务期末处理
- 14.2.1 结转损益
- 14.2.2 期末结账
- 14.3 三大财务报表
- 14.3.1 资产负债表
- 14.3.2 利润表
- 14.3.3 现金流量表
- 第15章 系统维护
- 15.1 数据备份业务
- 15.2 数据恢复业务
- 15.3 年结存业务
- 15.4 业务单据导入导出
- 15.4.1 业务单据导入
- 15.4.2 业务单据导出
- 15.5 凭证导入导出
- 15.5.1 凭证导入
- 15.5.2 凭证导出
- 15.6 基本信息导入
- 15.7 航天金穗数据导出
- 15.8 系统日志
- 第16章 辅助业务
- 16.1 售价管理
- 16.2 存货多编码设置
- 16.3 第三方结算业务
- 16.4 应用中心
- 16.4.1 业务类应用
- 16.4.2 报表类应用
- 16.4.3 工具类应用
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版权信息
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2022
作者：成都任我行软件股份有限公司
温馨提示：
1.本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
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