本书稿共分为三个篇章：企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端，介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系；进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍；由此从内控的两个主要层面（企业层面和业务层面），按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分；最后以企业内部控制的评价和审计收尾。此外，本书加入了课程思政元素，配有适当习题，并以我国
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内容简介
本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求，以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据，结合上市公司实际案例，采用理论联系实际的方法，着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务，并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系建设方法。本书主要内容如下：第一章企业内部控制概论、第二章资金活动控制、第三章销售业务控制、第四章采购业务控制、第五章成本费用控制、第六章资产管理控制、第七章工程项目控制、第八章研究与开发控制、第九章担保业务控制、第十章财务报告控制。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权页
- 前言
- 目录
- 项目一 学习内部控制基础知识
- 任务一 内部控制认知
- 任务二 内部控制措施
- 任务三 企业内部控制法规体系
- 任务四 企业内部控制体系建设
- 项目二 实施内部环境控制
- 任务二 发展战略控制
- 任务三 人力资源控制
- 任务四 社会责任控制
- 任务五 企业文化控制
- 项目三 实施资金活动控制
- 任务一 资金活动控制概述
- 任务二 资金活动业务流程
- 任务三 资金活动风险评估
- 任务四 资金活动控制制度
- 项目四 实施采购业务控制
- 任务一 采购业务控制概述
- 任务二 采购业务流程
- 任务三 采购业务风险评估
- 任务四 采购业务控制制度
- 项目五 实施资产管理控制
- 任务一 资产管理控制概述
- 任务二 存货管理控制
- 任务三 固定资产管理控制
- 任务四 无形资产管理控制
- 项目六 实施销售业务控制
- 任务一 销售业务控制概述
- 任务二 销售业务流程
- 任务三 销售业务风险评估
- 任务四 销售业务控制制度
- 项目七 实施研究与开发控制
- 任务一 研究与开发控制概述
- 任务二 研究与开发业务流程
- 任务三 研究与开发风险评估
- 任务四 研究与开发控制制度
- 项目八 实施工程项目控制
- 任务一 工程项目控制概述
- 任务二 工程项目业务流程
- 任务三 工程项目风险评估
- 任务四 工程项目控制制度
- 项目九 实施担保业务控制
- 任务一 担保业务控制概述
- 任务二 担保业务流程
- 任务三 担保业务风险评估
- 任务四 担保业务控制制度
- 项目十 实施财务报告控制
- 任务一 财务报告控制概述
- 任务二 财务报告业务流程
- 任务三 财务报告风险评估
- 任务四 财务报告控制制度
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企业内部控制是2023年由立信会计出版社出版,作者张长胜。
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