企业税务综合指导手册，新税收政策要点解读，纳税实务精选案例剖析，常见税种的税务筹划技巧，税务风险化解对策，涵盖重点税种、重点环节、常见行业的纳税筹划。
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本书是作者多年从事税务法律服务和税法教学工作的经验总结。
内容简介
本书紧扣国家财税新政，聚焦企业涉税业务，讲解了企业常见税种，如个人所得税、企业所得税、增值税以及进出口环节涉及的关税、增值税与消费税的合规管理与筹划要点，同时对企业税务筹划如何兼顾其他领域的合规要求进行了介绍。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权页
- 内 容 提 要
- 前言
- 第一章 浅析税务合规
- 一、金税四期对企业税务合规的要求
- 1.金税四期的主要特点
- 2.引发税务稽查的异常分析
- 二、降低税负是税务合规的内在动力
- 1.合法合规是税务筹划的大前提
- 2.用税务稽查的方式思考
- 3.政策规定是税务筹划的直接依据
- 4.多了解税务争议解决案件
- 三、与税务机关加强沟通
- 1.寻求业务上的指导
- 2.如实陈述，确保材料真实
- 3.熟悉业务，陈述要有理有据
- 4.坚持书面沟通
- 第二章 个人所得税合规与筹划
- 一、个人所得税的计税方式
- 1.综合所得与经营所得的计税方式
- 2.分别所得的计税方式
- 二、个人所得税的税务筹划
- 1.设立个体工商户或个人独资企业
- 2.“税收洼地”的核定征收
- 3.发挥个人独资企业与个体工商户的转换作用
- 4.通过承诺函降低股改当中的个人所得税
- 5.通过非交易过户享受上市公司股票免税待遇
- 6.做好税务备案，用好延期纳税与分期纳税政策
- 三、相关法律风险
- 1.代持风险
- 2.出借个人账户收款的法律风险
- 3.无住所个人的税务处理风险
- 第三章 企业所得税合规与筹划
- 一、企业所得税的计税方式
- 1.计税方式简述
- 2.适用优惠税率的条件
- 二、企业所得税的税务筹划
- 1.申请核定征收
- 2.利用地域性税收优惠
- 3.注意居民企业分红的免税规定
- 4.分期缴纳税款
- 三、相关法律风险
- 1.避免“有货虚开”带来的风险
- 2.不要忽视虚开增值税普通发票带来的刑事风险
- 3.注意确认应税收入的时间点
- 4.设立子公司与分公司的企业所得税问题
- 第四章 增值税合规与筹划
- 一、增值税的计税方式
- 1.征收特点
- 2.计税方式的选择
- 二、增值税的税务筹划
- 1.免税额不断提升带来的优惠
- 2.企业分立
- 3.简易计税
- 4.灵活利用增值税免税规定
- 5.延缓增值税纳税义务发生的时间
- 三、相关法律风险
- 1.对虚开增值税专用发票的认定
- 2.留意异常凭证
- 3.对虚开判定标准的认识
- 4.虚开引发的个税风险
- 5.伴生风险
- 6.整改不当带来的增值税风险
- 第五章 进出口环节的税务合规与筹划
- 一、进出口环节的计税方式
- 1.征收机关
- 2.海关与税务机关的征税差异
- 二、进出口环节的税务筹划
- 1.综合保税区的保税与入区退税
- 2.准确掌握商品编码
- 3.用好原产地规则
- 4.利用海南自由贸易港的税收优惠政策
- 5.灵活解决商品进口定价难的问题
- 三、相关法律风险
- 1.“包税通关”的法律问题
- 2.错误申报税则号列的风险
- 第六章 如何兼顾其他领域的合规要求
- 一、税务合规与关务合规
- 1.兼顾海关与税务监管的价格底线
- 2.能否与消费者约定“包税”
- 3.优惠促销能否仅针对老用户或者会员
- 二、税务合规与价格合规
- 三、税务合规与反垄断合规
- 四、税务合规与土地管理合规
- 五、税务合规与环保合规
- 附录 税务筹划实例讲解
- 一、留学服务机构税务筹划案
- 1.平台公司税收身份的界定
- 2.上海核心公司税收身份的界定
- 3.上海核心公司与境外公司之间的税务问题分析
- 二、企业拆分减少消费税筹划案
- 三、综合保税区玉米进口筹划案
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企业税务筹划合规指南是2022年由人民邮电出版社出版,作者王永亮。
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