本书适用性强，涵盖了大量通过一线内部控制建设咨询项目总结而成的控制措施，是企业管理者建立切实可行的内部控制体系的实用手册。
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企业内部控制规范与实务指南，理论结合案例，适用于管理人员及财经专业阅读。
内容简介
本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》为依据编写。分企业内部控制概述、企业内部控制基本规范解读、企业内部控制配套指引解读3篇，涵盖了企业的主要内部控制领域。既对基本规范和配套指引进行了详细解读，又引用了大量相关案例并对案例进行了分析，将理论知识与实际情景相结合，便于读者在系统学习理论的同时加深对企业内部控制实务的理解，提高内部控制的实务操作能力。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权页
- 内 容 提 要
- 前言
- 第1篇 企业内部控制概述
- 第1章 企业内部控制
- 1.1 国内外内部控制的发展
- 1.2 实务案例
- 第2篇 企业内部控制基本规范解读
- 第2章 总则
- 2.1 法规原文
- 2.2 原文讲解
- 2.3 实务案例：XGM风险管理导向的内部控制体系的构建历程
- 第3章 内部环境
- 3.1 法规原文
- 3.2 原文讲解
- 3.3 实务案例：ZHY治理结构与内部控制案例分析
- 第4章 风险评估
- 4.1 法规原文
- 4.2 原文讲解
- 4.3 实务案例：基于内部控制风险评估环节的审计案例
- 第5章 控制活动
- 5.1 法规原文
- 5.2 原文讲解
- 5.3 实务案例：HYD量贩型超市
- 第6章 信息与沟通
- 6.1 法规原文
- 6.2 原文讲解
- 6.3 实务案例：列车信息沟通混乱造成的惨剧
- 第7章 内部监督
- 7.1 法规原文
- 7.2 原文讲解
- 7.3 实务案例：M集团内部监督失效带来的破产问题
- 第3篇 企业内部控制配套指引解读
- 第8章 企业内部控制应用指引第1号——组织架构
- 8.1 法规原文
- 8.2 原文讲解
- 8.3 实务案例：Q开发投资有限公司组织架构设计的弊端
- 第9章 企业内部控制应用指引第2号——发展战略
- 9.1 法规原文
- 9.2 原文讲解
- 9.3 实务案例：从DB公司看发展战略
- 第10章 企业内部控制应用指引第3号——人力资源
- 10.1 法规原文
- 10.2 原文讲解
- 10.3 实务案例：TY的考核秘籍
- 第11章 企业内部控制应用指引第4号——社会责任
- 11.1 法规原文
- 11.2 原文讲解
- 11.3 实务案例
- 第12章 企业内部控制应用指引第5号——企业文化
- 12.1 法规原文
- 12.2 原文讲解
- 12.3 实务案例
- 第13章 企业内部控制应用指引第6号——资金活动
- 13.1 法规原文
- 13.2 原文讲解
- 13.3 实务案例：关于A公司货币资金内部控制失效的思考
- 第14章 企业内部控制应用指引第7号——采购业务
- 14.1 法规原文
- 14.2 原文讲解
- 14.3 实务案例：WEM全球采购
- 第15章 企业内部控制应用指引第8号——资产管理
- 15.1 法规原文
- 15.2 原文讲解
- 15.3 实务案例：CAF公司的固定资产内部控制分析
- 第16章 企业内部控制应用指引第9号——销售业务
- 16.1 法规原文
- 16.2 原文讲解
- 16.3 实务案例：B公司销售与收款内部会计控制案例
- 第17章 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
- 17.1 法规原文
- 17.2 原文讲解
- 17.3 实务案例：软件公司研发项目内部控制方面的风险分析
- 第18章 企业内部控制应用指引第11号——工程项目
- 18.1 法规原文
- 18.2 原文讲解
- 18.3 实务案例：工程项目内部控制案例分析
- 第19章 企业内部控制应用指引第12号——担保业务
- 19.1 法规原文
- 19.2 原文讲解
- 19.3 实务案例：ST国嘉担保事件
- 第20章 企业内部控制应用指引第13号——业务外包
- 20.1 法规原文
- 20.2 原文讲解
- 20.3 实务案例：DLD公司业务外包内部控制[4]
- 第21章 企业内部控制应用指引第14号——财务报告
- 21.1 法规原文
- 21.2 原文讲解
- 21.3 实务案例：ZSY独立编制财务报告体系建设
- 第22章 企业内部控制应用指引第15号——全面预算
- 22.1 法规原文
- 22.2 原文讲解
- 22.3 实务案例
- 第23章 企业内部控制应用指引第16号——合同管理
- 23.1 法规原文
- 23.2 原文讲解
- 23.3 实务案例：ZSY合同管理的内部控制体系
- 第24章 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
- 24.1 法规原文
- 24.2 原文讲解
- 24.3 实务案例：少校的命令
- 第25章 企业内部控制应用指引第18号——信息系统
- 25.1 法规原文
- 25.2 原文讲解
- 25.3 实务案例
- 第26章 企业内部控制评价指引
- 26.1 法规原文
- 26.2 原文讲解
- 26.3 实务案例
- 第27章 企业内部控制审计指引
- 27.1 法规原文
- 27.2 原文讲解
- 27.3 实务案例
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企业内部控制基本规范详解与实务：风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解是2021年由人民邮电出版社出版,作者平准。
版权说明：本电子书已获得正版授权，由出版社通过知传链发行。
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