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本书主要研究我国税收领域的税收大数据分析及应用实务。
内容简介
本书对于积极落实国家有关文件精神，有效运用税收大数据开展税收征管，提升现代征管能力，实现税收治理体系和治理能力现代化具有重要的理论和现实意义。
作者简介
作者李晓曼，教授，辽宁税专教学部税收征管教研室教师，管理学博士，大连交通大学兼职教授，河北省地税局、山东省滕州市国税局特聘顾问。主要研究方向是税收风险分析监控、税收风险评定管理。
章节目录
版权信息
前言
第一章 税收大数据的基本理念及战略意义
第一节 税收大数据与税收大数据治理
一、税收大数据的基本理念
二、税收大数据思维
三、税收大数据治理
四、我国税收大数据治理的探索与实践
第二节 税收大数据分析和税收大数据分析技术
一、税收大数据分析概述
二、常用的税收大数据分析类型
三、税收大数据分析技术概述
第二章 税收大数据获取及应用
第一节 税收大数据获取概述
一、税收大数据获取的意义
二、加强税收大数据获取的措施
三、税收大数据的获取渠道和内容
第二节 税收大数据获取技术与方法
一、网络爬虫技术税收大数据获取及应用案例
二、利用政府数据共享平台实现信息交互、共享利用
三、通过金税系统及智慧税务平台智能化获取、应用税收大数据
四、税收专项调查与统计报表制度
第三节 互联网、第三方涉税信息获取与应用
一、第三方涉税信息应用的国际借鉴
二、互联网、第三方涉税信息的获取与应用案例
第三章 税收分析指标体系构建与分析方法
第一节 税收分析指标体系概述
一、税收分析指标与税收分析指标体系
二、税收分析指标体系的组成及分类
第二节 税收分析指标体系构建方法
一、构建税收分析指标体系时应考虑的因素
二、税收分析指标体系构建方法
第三节 税收分析指标体系与分析方法
一、宏观税收分析指标体系与分析方法
二、行业及微观税收分析指标体系与分析方法
第四章 税收经济分析与预测方法及应用案例
第一节 税收经济分析概述
一、税收经济分析的内涵及意义
二、税收经济分析的主要步骤
第二节 税源数量特征分析方法
一、税源数量特征分析概述
二、税源总量、结构特征及变动分析方法
二、税源质量指标分析与评价方法
第三节 税收数量特征分析方法
一、税收收入总量指标、相对指标与分析方法
二、税收收入发展速度、平均发展速度指标与分析方法
三、税收收入质量指标与分析评价方法
第四节 税收经济关系分析方法
一、税收经济关系指标
二、税收经济关系指标分析方法
三、影响税收经济关系的因素分析
第五节 税收经济分析报告解析
一、企业总体成本稳中有降 营商环境逐步改善
二、某市宏观税收负担率的比较与分析
第五章 税收数据挖掘在税收遵从风险分析中的应用
第一节 税收数据挖掘方法
一、税收数据挖掘的意义
二、常用的税收数据挖掘技术与方法
第二节 决策树挖掘分析在税收遵从风险分析中的应用
一、决策树（Decision Tree）挖掘分析法
二、所得税决策树风险分析识别模型
第三节 基于回归分析的纳税能力估算法在税收遵从风险分析中的应用
一、纳税能力估算法
二、投入产出估算模型
三、投入产出估算模型案例分析
第四节 基于关联分析的风险画像在税收风险分析中的应用
一、税收遵从风险画像概述
二、税收遵从风险画像分析技术方法
三、税收遵从风险画像在风险分析中的应用案例
第六章 人工神经网络模型在税收风险预警评估中的应用
第一节 人工神经网络模型及应用
一、人工神经网络模型
二、人工神经网络模型的优点
三、主要的人工神经网络模型类型
四、人工神经网络模型的应用领域
第二节 人工神经网络模型在税收遵从风险预警评估中的应用
一、课题的提出与可行性分析
二、人工神经网络模型在税收遵从风险预警评估中的应用方案设计
第三节 基于BP人工神经网络模型建立税收遵从风险预警评估的模型
一、确定税收遵从风险预警评估的目标行业及样本
二、构建税收遵从风险预警评估指标模型并进行预处理
三、税收遵从风险评估与等级排序模型
四、税收遵从风险预警信息发布及模型优化
第四节 行业税收遵从风险预警与等级排序模型及其应用案例
一、餐饮行业发展概述
二、餐饮行业税收遵从风险特征
三、餐饮行业税收遵从风险分析识别与等级排序模型的构建与应用方法
四、行业税收遵从风险应对控制策略
五、行业模型应用与风险应对案例分析
第七章 区块链技术在税收治理现代化中的应用
第一节 区块链技术与税收治理现代化
一、区块链技术原理及发展
二、区块链技术背景下的税收治理现代化
第二节 区块链技术在税收治理现代化中的场景应用
一、区块链技术为税收信用体系建设提供了全新路径
二、区块链技术在税收遵从风险管理中的场景应用
第三节 区块链技术在房地产领域税收治理中应用的创新方案设计
一、区块链技术下房地产领域税收治理框架
二、基于区块链技术的房地产领域税收治理的主要模块
第四节 区块链与人工智能技术融合发展在房地产领域税收遵从风险管理中的应用
一、房地产开发经营企业税收遵从风险特征及风险点
二、房地产领域税收遵从风险分析监控模型构建方法
三、房地产领域税收遵从风险应对与控制方法
四、房地产开发经营企业税收遵从风险应对案例分析
参考文献
反侵权盗版声明
税收大数据分析方法与应用案例是2022年由电子工业出版社出版,作者李晓曼。
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