企业全面预算管理与经营计划实现经营目标
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本书通过阐释推行全面预算管理和年度经营计划的全过程，来讲述全面预算管理与年度经营计划推行的要点、步骤、注意事项及方法。
内容简介
本书从企业降本增效、提升市场竞争力的角度出发，通过经营预算和年度经营计划和年度经营计划编制、投融资预算的编制、财务预算的编制、年度经营计划落地与预算执行、预算控制、预算考评、预算分析与预算调整八个大的板块，对企业的全面预算管理进行阐释。本书通过阐释推行全面预算和年度经营计划的全过程，来讲述全面预算与年度经营计划推行过程中的要点、步骤、注意事项及方法。
章节目录
- 扉页
- 版权页
- 内容提要
- 前言
- 第1章 为什么要做企业全面预算管理和年度经营计划
- 1.1 全面预算管理概述
- 1.1.1 全面预算管理的含义
- 1.1.2 全面预算管理的本质
- 1.1.3 全面预算管理的作用
- 1.1.4 全面预算管理的定位及整体思路
- 1.2 全面预算管理和年度经营计划
- 1.2.1 什么是年度经营计划
- 1.2.2 全面预算管理与年度经营计划中常见的问题
- 1.2.3 财务部门预算管理执行难题
- 1.2.4 什么是动态全面预算管理
- 1.2.5 年度经营计划与年度经营环境
- 1.3 全面预算管理前如何准备
- 1.3.1 如何做好战略规划
- 1.3.2 如何制订合理目标
- 1.3.3 如何搭建组织架构
- 1.3.4 如何搭建基础体系
- 1.3.5 如何制订年度经营计划
- 第2章 经营预算编制与年度经营计划编制
- 2.1 采购预算的编制
- 2.1.1 采购目标的下达
- 2.1.2 采购目标的分解
- 2.1.3 如何编写采购计划
- 2.1.4 如何编制采购预算草案
- 2.1.5 如何组织采购预算草案答辩
- 2.2 生产预算的编制
- 2.2.1 生产目标的下达
- 2.2.2 生产目标的分解
- 2.2.3 如何编写生产计划
- 2.2.4 如何编制生产预算草案
- 2.3 销售预算的编制
- 2.3.1 销售目标的下达
- 2.3.2 销售目标的分解
- 2.3.3 如何编写销售计划
- 2.3.4 如何编制销售预算草案
- 2.4 成本预算的编制
- 2.4.1 成本目标的下达
- 2.4.2 成本目标的分解
- 2.4.3 如何编写成本计划
- 2.4.4 如何编制成本预算草案
- 2.5 费用预算的编制
- 2.5.1 费用目标的下达
- 2.5.2 费用目标的分解
- 2.5.3 如何编写费用计划
- 2.5.4 如何编制费用预算草案
- 2.6 年度经营计划的编制
- 2.6.1 如何确定年度经营目标及原则
- 2.6.2 如何编制年度经营计划
- 2.6.3 年度经营计划编制的八个关键内容
- 2.6.4 如何编制年度经营计划书
- 第3章 投融资预算的编制
- 3.1 资本预算方法
- 3.1.1 资本预算概述
- 3.1.2 非贴现现金流量指标
- 3.1.3 贴现现金流量指标
- 3.1.4 资本预算方法的应用
- 3.2 长期投资预算的编制
- 3.2.1 长期投资预算的内容
- 3.2.2 固定资产投资预算的编制
- 3.2.3 权益性资本投资预算的编制
- 3.3 融资预算的编制
- 3.3.1 融资预算的内容
- 3.3.2 融资预算编制的流程与方法
- 第4章 财务预算的编制
- 4.1 财务预算的概念和作用
- 4.1.1 财务预算的概念
- 4.1.2 财务预算的作用
- 4.2 财务预算的分类
- 4.2.1 现金流量预算
- 4.2.2 利润预算
- 4.2.3 资产负债预算
- 4.3 财务预算的编制
- 4.3.1 财务预算编制的原则
- 4.3.2 财务预算编制的步骤
- 4.4 财务预算的编制方法
- 4.4.1 滚动预算法
- 4.4.2 固定预算法
- 4.4.3 弹性预算法
- 4.4.4 增量预算法
- 4.4.5 零基预算法
- 第5章 年度经营计划落地与预算执行
- 5.1 年度战略地图及目标分解
- 5.1.1 年度战略地图的输入识别
- 5.1.2 如何绘制年度战略地图
- 5.1.3 平衡计分卡与年度经营目标分解
- 5.2 年度经营计划实施的检查与评价
- 5.2.1 确立企业目标绩效管理体系
- 5.2.2 目标绩效管理五步法
- 5.2.3 年度经营计划实施的评价
- 5.2.4 年度经营计划的修正
- 5.2.5 年度经营风险管理
- 5.2.6 绩效管理与绩效合同
- 5.3 预算执行概述
- 5.3.1 预算执行的前提条件
- 5.3.2 预算执行前的准备工作
- 5.3.3 预算执行中存在的问题
- 5.4 预算执行的流程与步骤
- 5.4.1 预算执行的重点与程序
- 5.4.2 预算执行的原则与步骤
- 5.5 预算执行的方法
- 5.5.1 销售预算的执行
- 5.5.2 产品成本预算的执行
- 5.5.3 费用预算的执行
- 5.5.4 采购预算的执行
- 5.5.5 现金预算的执行
- 第6章 预算控制
- 6.1 预算控制基础
- 6.1.1 预算控制的责任主体和内容
- 6.1.2 预算控制的基础
- 6.1.3 预算控制体系
- 6.1.4 预算控制原则
- 6.2 预算控制方法
- 6.2.1 预算控制四模式
- 6.2.2 预算控制六步法
- 6.3 预算外支出管控
- 6.3.1 预留额度，分级授权
- 6.3.2 总量控制
- 6.4 人工智能时代的预算控制
- 6.4.1 大数据环境对预算控制的影响
- 6.4.2 预算控制如何融入IT
- 6.4.3 预算控制系统信息化的工具选择
- 6.4.4 业务思维与财务思维的无缝融合
- 第7章 预算考评
- 7.1 预算考评体系设计
- 7.1.1 预算考评体系的内容
- 7.1.2 预算考评的程序与方法
- 7.2 预算考评原则
- 7.2.1 可控制性原则
- 7.2.2 风险收益对等原则
- 7.2.3 总体优化原则
- 7.2.4 分级考评原则
- 7.2.5 公平、公开、公正原则
- 7.3 预算评价指标
- 7.3.1 财务业绩评价指标的选择
- 7.3.2 利润中心的考评指标选择
- 7.3.3 投资中心的考评指标选择
- 7.3.4 平衡计分卡对业绩的综合评价
- 7.4 预算激励机制
- 7.4.1 激励机制的构建原则
- 7.4.2 激励方案的具体确定方法
- 第8章 预算分析与预算调整
- 8.1 预算分析与预算调整概述
- 8.1.1 预算分析的必要性
- 8.1.2 预算调整的作用
- 8.2 预算分析策略
- 8.2.1 预算分析流程
- 8.2.2 预算分析方法
- 8.2.3 预算分析报告
- 8.3 预算调整的原则
- 8.3.1 不随意调整原则
- 8.3.2 内部挖潜原则与积极调整原则
- 8.3.3 规定流程原则
- 8.3.4 预算调整的三大条件
- 8.4 预算调整的管理
- 8.4.1 预算调整控制流程
- 8.4.2 预算调整管理形式
- 8.4.3 预算调整制度
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全面预算管理与企业年度经营计划是2022年由人民邮电出版社出版,作者王美江。
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