深度挖掘法规框架下税务筹划的方法与技巧，详细分析税务筹划案例会计实操案例。
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阅读本书，你将掌握： 新个税政策及政策要义、各种场景下的纳税方法、个人所得税专项附加扣除方法、个税新政实操难点突破技巧。
内容简介
《2019个税新政实操手册 全场景案例版》以不具备税收知识或者仅具备初步税收知识的普通读者为对象，突出“轻松”和“实用”两大特色，让广大读者在轻松愉快的阅读中获得实用的纳税知识和技巧。同时，帮助企业在新政策实施之际，更清晰地理解法律法规和政策要义，以便遵纪守法，为国家做出纳税贡献，同时按照国家法律法规政策进行纳税筹划，降低企业成本。
阅读本书，你将掌握：
新个税政策及政策要义；
各种场景下的纳税方法；
个人所得税专项附加扣除方法；
个税新政实操难点突破技巧。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 前言
- 第一章 个税篇
- 第一节 个人所得税概述
- 一、基本概念
- 二、个人所得税的计税原理
- 三、个人所得税的征收模式
- 第二节 个税及社保的改革点
- 一、个人所得税的变化
- 二、社会保险费的变化
- 第三节 费用减除项目
- 第四节 附加减除费用
- 第五节 应纳税所得额的其他规定
- 一、捐赠的扣除
- 二、资助的扣除
- 三、所得的形式
- 四、转租房的计税
- 五、个人转让离婚析产房屋的征税问题（2010年新增内容）
- 第二章 财务篇
- 第一节 工资、薪资所得
- 案例一：实行年薪制的个人所得税改革前后对比分析
- 案例二：巧用公积金合法纳税
- 案例三：利用纳税人身份认定的合理纳税
- 案例四：个税改革后，外籍人员怎么缴税
- 第二节 劳务报酬所得
- 案例一：劳务报酬合同设计有技巧
- 案例二：合理转换工资、薪金与劳务报酬所得
- 案例三：个税改革前后，工资、薪金所得转化为劳务报酬所得的区别
- 案例四：电商征税政策陆续出台
- 第三节 稿酬所得
- 案例一：百万稿酬应纳多少税
- 案例二：稿酬所得等的个人所得税计算
- 第四节 特许权使用费所得
- 案例一：专利技术转让
- 案例二：专利、非专利技术指导培训的纳税筹划
- 第五节 经营所得
- 案例一：个人独资企业财产出租、转让的纳税筹划
- 案例二：个人独资企业财产转让收益的筹划
- 案例三：高收入人群成立个人独资企业在税务筹划中的运用
- 案例四：股东分红、利润转移、工资代发
- 案例五：国内首张个人网店税单案
- 第三章 资本篇
- 第一节 利息、股息
- 案例一：股票期权：激励与节税一举两得
- 案例二：不按照出资比例分红
- 案例三：股权转让纳税筹划要点
- 案例四：专项基金筹划法
- 案例五：所得再投资筹划法
- 案例六：现金池税务管控
- 第二节 财产租赁所得、财产转让所得
- 案例一：非居民企业转让境内股权转让所得计算方法
- 案例二：多次投资转让股权，计算投资成本应该用“加权平均法”计算投资成本
- 案例三：股权投资损失的处理
- 案例四：股权转让方式及税务筹划
- 案例五：股权转让的纳税义务发生时间
- 案例六：股权收购（用股权进行投资）税务处理
- 案例七：非居民股权转让的特殊性税务处理
- 第三节 资本运作中的税务筹划
- 案例一：税务筹划式基金的运作
- 案例二：定向增发模式的运用
- 案例三：法人股东与自然人股东运用股权投资模式的比较
- 案例四：换股交易（股权收购中以其控股企业股权支付的现象）
- 案例五：换股交易特殊性税务处理的税收筹划运用
- 案例六：外商投资企业撤资是否追回“两免三减半”税收优惠
- 案例七：个人股东三种持股方式税负成本比较
- 案例八：转让增值土地，妙用公司分立
- 第四节 企业合并与分立多税种解析
- 案例一：企业合并过程中的税收筹划技巧
- 案例二：企业合并重组的税收筹划，盯住“补亏指标”作文章
- 第五节 有限合伙企业如何进行税收筹划
- 一、有限合伙企业与公司制企业组建时的会计与税收问题
- 二、关于征税对象、纳税环节及其税收负担的比较分析
- 三、关于有限合伙人纳税义务发生时间的问题
- 四、关于投资人亏损弥补的比较分析
- 五、关于税前扣除和税收优惠政策的比较分析
- 六、关于投资人转让权益的问题
- 七、总结与建议
- 第六节 上市公司合理纳税方案
- 案例一：新三板股票转让和分红的税收筹划
- 案例二：上市公司股权激励税收筹划
- 案例三：境内公司境外上市企业的税务筹划
- 案例四：上市公司限售股减持的税务筹划
- 第四章 答疑篇
- 问题1：个税记录证明有什么用
- 问题2：新个税法实施后，能省多少钱
- 问题3：新个税下合理纳税有什么妙招
- 问题4：新政策下的企业经营有哪些税务优惠政策
- 问题5：有哪些企业容易忽视而导致多缴税的情况
- 问题6：创业者要知道哪些技巧
- 问题7：电子发票没有发票专用章怎么入账
- 问题8：外籍人员离境期间工资是否缴个税
- 问题9：外籍人士居住满五年应如何计算
- 问题10：转租房屋个税怎么交
- 问题11：自然人合伙人个税什么时候缴纳
- 问题12：公司贷款给员工买房，有息和无息 情况下的涉税和账务如何处理
- 问题13：成本分摊如何避免被认定为利润转移
- 问题14：会计如何做好合理纳税
- 问题15：为什么将基本减除费用提高到5000元/月（6万/年）
- 参考文献
- 附录一 相关政策解析
- 附录二 国家税务总局公告（2018年第56号）
- 附录三 个人所得税专项附加扣除速查表
- 附录四 国家税务总局的培训视频
展开全部
2019个税新政实操手册（全场景案例版）是2019年由人民邮电出版社出版,作者孙莉莉。
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1.通俗易懂，财税知识轻松入门。涉及的税法基础知识，在行文中都做了简明扼要的介绍，读者不需要再去翻阅税法条文。
2. 与时俱进，适用现行税收法规与相关政策。我国税法目前更新速度很快，本书在编写过程中注重时效性，增值税改革、个人所得税改革的内容都在书中得以体现。
3.案例丰富，从实务中汲取精华。设计了大量的案例，这些案例很接地气，与实务紧密贴合。
4.体例新颖，实用性和可操作性强。为了给读者轻松的阅读体验，本书在写作手法上尽量避免长篇大论，叙述时层次清晰、语言简练。
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