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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解（2021年版）

审委员会

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企业内部控制基本规范操作指南：图解版

主编
本书以最新的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据，以内部控制五要素为主线，以内部控制关键环节为重点，从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。全书襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具，详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息

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企业内部控制全流程实操指南：规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析

黄佳蕾编著
一部内部控制实务工具书。

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企业内部控制与风险管理：规范详解、风险识别与案例分析

李延超
企业内部控制是企业各项管理工作的基础，也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写，对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读，从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系，并采用理论分析与案例详解相结合的形式，从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面进行讲解，为企业提供全方位内部控制解决方案。本书适合企业财务会计人员

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企业内部控制基本规范详解与实务：风险点识别+关键点把控+实操范本+案例详解

平准
企业内部控制规范与实务指南，理论结合案例，适用于管理人员及财经专业阅读。

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企业内部控制

张长胜
本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求，以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据，结合上市公司实际案例，采用理论联系实际的方法，着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务，并重点讲解企业主要业务活动的内部控制体系建设方法。本书主要内容如下：第一章企业内部控制概论、第二章资金活动控制、第三章销

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企业内部控制

王治懿
本书稿共分为三个篇章：企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端，介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系；进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍；由此从内控的两个主要层面（企业层面和业务层面），按照内部控制配套指引的逻辑编写实务部分；最后以企业内部控制的评价和审计收尾。此外，本书加入了课程思政元素，配有适当习题，并以我国

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企业内部控制

周旻
本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章，主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能，内容包括：企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销售业务内部控制与制度建设、企业工程项目内部控制与制度建设、企业担保业务内部控制与

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内控总监工作笔记：企业内部控制工作法及案例解析

王海荣
“没有金刚钻，不揽瓷器活”，内控工作对从业人员的要求甚多，此诚非学习不可为，非修炼不可得也。

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企业会计准则详解与实务：条文解读+实务应用+案例讲解（2021年版）：条文解读实务应用案例讲解

审委员会
企业会计准则是企业会计人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据，会计从业人员学好企业会计准则，是做好企业会计工作的根本条件。

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企业内部环境控制研究

缪启军
本书基于企业内部环境控制的实践，系统分析企业战略、组织架构、人力资源、内部审计、企业文化、社会责任及内部环境控制评价等问题，为企业企业内部环境控制提供理论指导与实践参考。

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企业刑事合规实务指引

企业刑事合规实务指引编写组
本书共分上下两篇。上篇介绍了企业刑事合规的基本理论，包括刑事合规的基本问题、企业刑事合规组织体系、刑事合规操作指引、律师办理企业合规业务实务操作内容。下篇选取了建设工程行业、房地产行业、互联网行业、食药行业、金融行业、物流运输行业、教育培训行业、“危废”行业、住宿餐饮行业、医美行业这十个重点行业，结合律师实务操作中经常遇到的刑事风险问题，论述所属行业如何进行有效的刑事合规。

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全面预算管理案例全解：预算编制、案例指引、流程控制

屠建清编著
本书系统介绍全面预算管理的关键流程环节，深入分析全面预算管理的难点、关键点。

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企业内部控制案例分析：全流程风险识别、防范与应对思路

李慧强　著
随着国家治理体系现代化的深入推进，企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理，越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计，凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结，从三个层次递进地解读内部控制实务知识与经典案例。第1篇为第1—5章，是企业内部控制环境部分，包括组织

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企业内部控制与风险管理实战

冉湖
搭建内部控制与风险管理体系，为企业的经营发展保驾护航。

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企业内部管理与风险控制实战

屠建清
内容通俗易懂、有趣有料、实操性强，既有经典案例分析，又有方法讲解，对指引详细解读；为了方便读者阅读使用，配以大量实战案例、图表、工具等，让读者在阅读的过程中能边学边操作；内容全部来源于作者十几年线下实操培训经验，痛点、难点、重点等均为学员真实反馈，帮助企业老板、管理者、一线员工解决迫切问题。通过本书：企业老板能不断优化企业组织架构、企业内部管理，并对企业风险提前判断和控制，让企业更健康发展，获得持续高利润；企业中层管理者能明确岗位职责，优化管理流程，控制好企业发展的关键节点，让企业良性、持续发展，抵御风险，从而获得事业成长；企业员工能明确自己的岗位职责、明晰企业业务制度，提升自己的职场执行力，从而升职加薪，赢得职业生涯发展。

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数智时代的企业内部控制：关键风险点控制、流程设计与案例详解

田高良
数智时代是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术交融渗透的时代。新一代信息技术使得产品被场景替代、行业被生态覆盖，工业互联网成为驱动经济发展的新引擎。因此，在企业经营中，我们要把握好数智时代的发展机遇，及时赋能企业内部控制的应用与决策。本书首先阐述了数智时代企业内部控制的特点；其次，从内部环境类、控制活动类、控制工具类三个层面出发，论述了数智时代企业内部控制的应用；再次，论述数

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《钢结构设计规范》应用讲解

《钢结构设计规范》编制组
该书分为《钢结构设计规范》GB50017－2003设计应用讲解和《钢结构设计规范》BGJ17－88设计应用讲解两大部分内容。

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企业风控体系建设全流程操作指南规范讲解流程分解操作实务案例解析

李素鹏
风控体系就像万丈高楼的地基，好的风控体系能够确保企业持续、健康、稳定的发展，保障战略目标的实现。2019年12月31日，国务院国资委下发了《关于2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，要求各中央企业要以“强内控、防风险、促合规”为目标，进一步整合优化内控、风险管理和合规管理监督工作，按一体化要求编制2019年度内控体系工作报告。企业风控体系建设势在必行。作者是国家人社部风险评估专业人员职业培训证书首席研发专家，中国内部审计协会外聘讲师。长期致力于风险管理、内控合规等领域的理论研究和实践探索，拥有十余年风控建设实战经验。根据2019年12月发布的内部控制相关要求编写。在书中，作者对风险管理和内部控制的近期政策进行了分析，对相关规范进行了解读，也对COSO和ISO在风险管理和内部控制方面的**标准做了深入浅出的诠释，以帮助从业人员在日常工作中规避相关风险。风控建设必读工具书。详细介绍了风控体系建设的各个环节，具体包括风控项目启动→风控初始信息收集→风险识别→风险评估→风险预警→风险应对→建立流程→优化制度→编写风控手册→编写内控评价报告→编写风险管理报告→风控信息化等内容。书中底稿、流程、图表、模板、案例应有尽有，囊括了154张大型实战图表及模板，从业者可以拿来即用，提升工作效率。随书附赠60分钟音频资源，读者扫码即可获取。本书作者对企业内控建设的必要性和内控信息化做了解读，供从业者学习和探讨。

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自首认定与裁量规范适用指引

蓝向东
本书共分三部分。第一部分遴选了百余则涉及自首制度的典型案例，并以关键词为索引。第二部分，自首情节认定及量刑的经验总结。第三部分，自首制度相关法律、法规及规范性文件。该部分汇编了目前与自首制度密切相关的重要法律、法规、司法解释、指导意见、答复批复等司法文件。

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企业内部控制架构设计实操手册

王海荣
内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作，使其更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的第一步，也是重要的一步。《企业内部控制架构设计实操手册》作者拥有十多年的内控实践经验，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。《企业内部控制架构设计实操手册》从顶层设计、中层设计和底层设计三个层面介绍了企业如何实施内部控制架构设计。书中的每一章都以作者